关于公开民进中山市委会2015年部门预算及说明的启示
根据市政府关于推进政府预算信息公开的意见等文件要求，民进中山市委会现将2015年部门预算情况表予以在网上公开。欢迎查阅、监督。
民进中山市委会会内监督委员会办公室
2015年2月11日
中国民主促进会广东省中山市委员会
2015年部门预算
目 录
第一部分 民进中山市委会概况
一、单位主要职责
二、预算单位构成及机构设置
第二部分2015年部门预算安排情况说明
第三部分2015年部门预算表
一、收支预算总表
二、基本支出预算表（按功能分类科目）
三、项目支出预算表（按功能分类科目）
四、基本支出预算表（按经济分类科目）
五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
第一部分 民进中山市委会概况
一、单位主要职责
（一） 机构设置、职能
中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。是中国八个民主党派之一。
本会的基本任务是：
——积极参加社会主义物质文明建设，促进先进生产力的发展。推进改革开放和社会主义市场经济的发展，为实现经济可持续发展和社会全面进步献计出力。
——促进社会主义政治文明建设，努力巩固和发展爱国统一战线，扩大社会主义民主，健全社会主义法制，维护安定团结的政治局面，维护国家的长治久安和中华民族的大团结。
——致力于社会主义精神文明建设，弘扬和培育民族精神，促进先进文化的发展，提高全民族的思想道德素质和科学文化素质。
——贯彻科教兴国战略，坚持科学技术是第一生产力，推动全社会重视发展教育，促进教育的改革和创新。贯彻百花齐放、百家争鸣的方针，坚持文化出版工作要为人民服务，为社会主义服务。弘扬中华民族的优秀文化，吸收人类先进文明成果，发展和繁荣文化出版事业。
——努力促进“和平统一、一国两制”方针的实施，坚持一个中国原则，反对“台独”、反对分裂，实现祖国的完全统一。
——拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为世界和平与发展做出贡献。
——尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，充分发挥会员和所联系的知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见和合理要求。积极提倡奉献精神，推动会员为建设中国特色社会主义事业建功立业。
二、预算单位构成及机构设置
（一）中国民主促进会广东省中山市委员会（简称民进中山市委会）是参政党的地方组织，内设办公室1个、会内监督委员会1个、工委会2个、专委会3个、研究会1个，下设基层支部16个，2014年底将增至17个，2015年底会员将达200人。
其主要职能是：详见中机编〔2002〕41号文复印件和中委组〔2003〕12号文复印件。
（二）人员情况
本单位机关编制数2名，其中行政编制2名，在职人员2名；退休2名。
第二部分2015年部门预算安排情况说明
本单位2015年度主要发展计划及工作目标
1．继续推进“明德修身 和谐共进”主题修身行动。
2．继续推进“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”。
3．继续推进创先争优活动，加强组织建设，增强基层活力。
4．继续加强参政党理论研究工作,提升实践能力。
5．加强绩效机制建设,推进参政议政与社会服务成果互转，提高参政党履职能力。
一、2015年预算安排支出1264088.00元，安排如下：
（一） 一般公共服务支出1158398.00元
1．基本支出792380.00元，其中工资福利支出315270.00元，商品和服务支出 282580.00元，对个人和家庭的补助支出194530.00元。
2．项目支出452500.00元，其中参政议政经费支出220000.00元，其他民主党派及工商联事务支出中安排主委活动经费200000元，预留办公设备购置经费支出32500元。
二、一般公共预算安排“三公”经费预算如下：
（一）公务出国经费：无（原因是没有出国任务）
（二）公务用车购置：无（原因是没有公务车）
（三）公务接待费：3.5万元（主要用于接待各地民进组织联系工作交流业务等公务活动所必需的会议室租赁和工作餐费等开支）
第三部分 2015年部门预算表
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2015年收支预算总表 |
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单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会 |
单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1244880.00 |
一、本年支出 |
1264088.00 |
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（一）一般公共预算 |
1244880.00 |
（一）一般公共服务 |
1158398.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0．00 |
（二）社会保障与就业支出 |
105690．00 |
|
（三）国有资本经营预算 |
0．00 |
|
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|
（四）社会保险基金预算 |
0．00 |
|
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|
（五）财政专户预算 |
0．00 |
|
|
|
（六）其他 |
0．00 |
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|
本年收入合计 |
1244880.00 |
本年支出合计 |
1264088.00 |
|
二、上年结转 |
19208.00 |
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收入总计 |
1264088.00 |
支出总计 |
1264088.00 |
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2015年基本支出预算表（按功能分类科目） |
|
单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会 |
单位：元 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户 |
其他 |
|
201 |
一般公共服务 |
686690.00 |
686690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
686690.00 |
686690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行 |
686690.00 |
686690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
归口管理的行政单位离退体 |
105690.00 |
105690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
105690.00 |
105690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政事业单位离退休 |
105690.00 |
105690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合 计 |
792380.00 |
792380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 |
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2015年项目支出预算表（按功能分类科目） |
|
单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会 |
单位：元 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
资金来源 |
绩效目标 |
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户 |
其他 |
|
201 |
一般公共服务 |
452500.00 |
452500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
452500.00 |
452500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012804 |
参政议政专项经费 |
220000.00 |
220000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出——预留办公设备购置经费 |
32500.00 |
32500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出——主委活动专项经费 |
200000.00 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合 计 |
452500.00 |
452500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 |
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,
, |
2015年基本支出预算表 （按经济分类科目） |
|
单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会 |
单位：元 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
一般公共
预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户 |
其他 |
|
301 |
工资福利支出 |
315270.00 |
315270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
65460.00 |
65460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
226500.00 |
226500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
23310.00 |
23310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
69520.00 |
69520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
282580.00 |
282580.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
8000.00 |
8000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
3600.00 |
3600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7000.00 |
7000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
15000.00 |
15000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
102500.00 |
102500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1872.00 |
1872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
福利费 |
4320.00 |
4320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
97188.00 |
97188.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
21100.00 |
21100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助支出 |
194530.00 |
194530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
93460.00 |
93460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
11030.00 |
11030.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
8000.00 |
8000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
32780.00 |
32780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
49260.00 |
49260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
合 计 |
792380.00 |
792380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。 |
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2015年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表 |
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|
单位名称：中国民主促进会广东省中山市委员会 |
单位：元 |
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项 目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增减变化主要原因 |
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|
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
无出国任务 |
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|
2、公务接待费 |
35000.00 |
50000.00 |
比上年减少１.5万元，原因是到访人员减少。 |
|
|
3、公务用车费 |
0.00 |
0.00 |
无公车 |
|
|
其中：
（1）公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
无公车 |
|
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
无公车 |
|
|
合 计 |
35000.00 |
50000.00 |
比上年减少１.5万元，原因是到访人员减少。 |
|
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备注：
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：
（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
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