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关于民进中山市委会2015年度部门决算信息公开的启示

2016年9月20日  来源:民进中山市委会  【收藏本文】 浏览
 
 
  根据《中华人民共和国预算法》、《中山市市级预算单位部门决算批复办法》及相关财政财务管理制度的要求,民进中山市委会现将2015年度部门决算信息在网上予以公开。欢迎查阅、监督。
 
                 民进中山市委会内监督委员会办公室
                   2016年9月20日
 
 

 

 

 

中国民主促进会广东省中山市委员会

2015年度部门决算信息公开

 

 

 

 

民进中山市委会内监督委员会办公室编制

2016年9月20日

 

 

  

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2015年度主要工作完成情况

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2015年度部门决算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

参加2015年部门决算汇编范围的独立核算单位是中国民主促进会广东省中山市委员会(以下简称民进中山市委会)。据中山市机构编制委员会《关于印发中国民主促进会中山市委员会机关机构改革方案的通知》(中机编〔200241号),民进中山市委会设立办公室,其主要职责是负责组织有关的会议及会务工作;制定本会的工作计划,做好工作总结;处理日常行政事务;负责文件收发、文印、档案、财务、后勤服务、接待信访等工作;学习贯彻中共和民进中央、省委会的各项方针政策;指导基层组织的组织建设、班子建设等有关工作;管理会员档案、会员事务,完善组织发展工作;做好参政议政的日常工作,加强与民进中央、省委会的联系和沟通;指导各专门委员会工作,加强政府对口部门联系、与民进会员中的人大代表、政协委员、从政人员、特约“四员”及其他被特聘人员的联系,参与有关政策研究和参政议政调研工作;做好对外宣传、收集整理民进会史、文史资料、大事记和信息资料、编辑出版《中山民进》;完成上级交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成情况

2015年底有会员200人,基层支部17个。市委会由13名市委委员组成,其中主委1名、副主委2名。下设办公室1个,行政编制2名,其中正(副)主委1名,办公室正(副)主任1名。到2015年12月31日为止在职干部2名,均属行政编制,其中1名专职副主委(副处级),1名办公室主任(正科级),2名退休干部(正、副科级各1名);一级预算单位1个,执行行政单位会计制度1个。

三、2015年度主要工作完成情况

民进中山市委会认真贯彻执行中央八项规定,本着厉行节约的原则,根据2015年工作重点,合理安排经费,较好地完成了市委会的各项工作目标,为建设“三个适宜”幸福和美中山发挥了参政党地方组织的应有作用。

2015年,在民进广东省委会和中共中山市委的正确领导下,在中共中山市委统战部的大力支持和全体会员的共同努力下,民进中山市委会主要任务已圆满完成。民进中山市委会被民进中央授予民进全国社会服务工作先进集体称号。民进中山市北区中学支部被评为民进全国先进基层组织,会员吴晓志被评为民进全国先进个人,肖伟同志被评为“中山市优秀专家·拔尖人才”。民进市委会提案《关于主动应对新一轮入学高峰严峻挑战的建议》被列为2015年市政协重点提案,得到了市委、市政府及市教育和体育局的高度重视和认真办理,收到了预期的成效。民进市委会及其政协委员等集体或个人提案均被立案(立案率100%),实现连续八年重点提案年年有,并刷新了提案立案率与重点提案命中率的双高纪录。

2015年,民进中山市委会带领全体会员不断增进政治共识,巩固“道路认同、目标认同、价值观认同”,增强“制度自信、理论自信、道路自信、文化自信”,以“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”为主线,持续深耕“明德修身和谐共进”主题,认真履行了参政党地方组织职能。

第一、抓学习,重修身,全面推进思想建设

2015年3月中山被定为民进广东省委首个地级市学习实践活动联系点,民进市委会结合自身实际,迅速制定了《民进广东省委学习实践活动联系点中山工作方案》,将学习实践活动与修身行动紧密结合,进一步加大了学习力度。

——坚持时政学习系统化。一是把深入学习贯彻中共十八大、十八届三中、四中、五中全会精神,习近平总书记系列重要讲话和中央统战工作会议精神及全国省市“两会”精神,作为学习实践活动的主要内容,将学习落到实处,将精神贯彻到各项工作中去;二是组织骨干会员参与省市举办的各种学习班,提高政治把握能力。

——坚持修身活动常态化。继续在市实验中学开展君子林(四期)植树活动;编印了4期修身简报、2期《中山民进》内刊,完善网上修身专栏,精选发表会员学习论文、感悟文稿10余篇;加强向民进中央、省委会网站推介报道中山民进学习实践活动情况,加大中山民进对重大活动、履职亮点、会员事迹、基层组织的宣传力度,全年撰稿上网达100篇;开展讲身边的故事,寻找身边的感动,通过4次基层支部分片活动,传递修身正能量;成立了中山开明画院,举办了首次书画展;深入开展“读经典”学习活动,开设明德学堂,升级修身载体,周信主委亲自领学主讲了《国学“四问”》、《孔门教法:〈大学〉经部解析》、《孔门心法:〈中庸〉要旨解析》和《觉解与人生境界》,为深入开展读经典奠定了思想和认识基础。

——参政党理论研究纵深化。参政党理论研究会围绕社会主义核心价值观和修身,撰写了《“中”“和”思想的思源论今》、《中庸之道之于为人处事的现代价值》、《“中”“和”思想的思源论今》、《执着之念自省之思——<大学>有感》、《从“性相近,习相远”谈学生的差异成因》、《儒家思想与现代人生》、《<道德经>——一片心灵绿地》、《浅谈孟子性善论在现实修身中的指导意义》、《弘扬中华优秀传统文化,践行社会主义核心价值观》、《从〈十三五规划〉的制定与通过看中国的民主政治建设》等一系列理论文章。参政党理论研究会副会长徐杰的论文《着力制度完善、彰显特色优势——浅议中国特色社会主义协商民主制度的优化、完善》荣获2015年广东省统战理论政策研究创新成果优秀奖。

此外,市委会办公室系统梳理出中山民进成立以来取得的重要成就、宝贵经验及优良传统,全力以赴地编纂《中山民进志》,预计2016年出版。各支部贯彻市委会修身行动与学习实践活动的工作部署,开展了丰富多彩的主题特色活动。

第二、抓落实,重实效,进一步提升组织建设水平

民进市委会以制度落实与责任监督为抓手, 贯彻落实民进全国组织工作会议精神,加强后备人才队伍建设,持续开展基层创先争优,推进机关服务升级增效,促进组织建设水平再上新台阶。

——将问责落实到制度执行上去,加强会内监督建设。  2015,市委会以问责与监督为抓手,狠抓制度落实。每次市委委员会议对照集体决策的重要工作执行情况进行通报。完善监督机制,定期向退休会员通报市委会工作情况,收纳改进工作的意见和建议;定期举行基层支部分片活动,通报市委会工作情况,收集支部对市委会决策执行情况的反馈意见;定期家访会员,通传市委会工作情况,征求对工作的意见和建议——特别注重对患病会员开展慰问,全年达44人次。支持会内监委会对市委会民主集中制的实行和机关重大事项进行考察并提出意见和建议,实行会务财务两公开,确保会员对会务工作的知情权、参与权、监督权。

——将规划落实到人才储备发展上去,加强后备人才队伍建设。2015年市委会召开五届三十一次委员会议,研究并通过市委会后备人才培养名单,为适应民主党派领导班子任期制的形势需要作好了中期规划。市委会还将举荐优秀骨干会员作为人才储备和使用的长期任务来抓。在会内人才培养上,争取市委统战部和政府职能部门的支持,为骨干会员增加社会工作阅历经验、完善知识结构创造学习机会,全年有50人多次参加省市学习培训班,肖伟同志被评为“中山市优秀专家·拔尖人才”。在组织发展上,全年发展会员6人。为进一步在文化界领域发展和储备更多的优秀人才,民进市委会优选肖伟、余乃刚、赵海、张广洋、马志军、单永辉、王朝晖、王景浩、郑东辉、陆俊驰等10名有较高书画艺术造诣的民进会员组建了中山开明画院。应工作需要,对民进中山学院支部进行届中班子调整,王春芳当选支部主任。

——将创先落实到基层工作上去,加强基层组织建设。根据《中山民进基层组织及会员“创先争优奖”申评办法》的条件和要求,加强对基层支部及会员创先争优的引领。经考评,共有民进仙中支部等8个基层组织,邓萍等6位会员分别荣获2015年度中山民进基层组织和会员“创先争优奖”;邓梓等10位会员获评为2015年会务积极分子。民进中山市北区中学支部和中山职院支部成员吴晓志分别成功申评为民进全国先进基层组织和先进个人。广大会员在各自岗位创先争优,2015年,在职会员获得全国、省市、区镇、学校等各级荣誉及论文奖项累计达70多人次。

——将效能落实到中枢服务上去,加强机关建设。一年来,市委会办公室主动适应服务的新常态,主要抓好制度建设、作风建设、效能建设。结合“三严三实”的要求,注重机关干部日常工作考核,加强团结协作,形成互学、互鉴、互的工作氛围。实行每周办公例会制度,对前周工作回顾和下周工作安排,掌握工作进展,做到政令畅通,促进机关服务效能最大化。按照中央八项规定,严把经费使用关,依法依规管好财务账。不断完善对会员的信息(意见建议)采集、编报、发布工作,用好中山民进网、会员互动平台、短信中心,做好《中山民进》内刊、修身简报等编辑,做实上传下达工作,提高了机关工作信息化服务水平。2015年,民进市委会被评为民进广东省信息工作先进集体。

第三、抓重点,重实行,不断提升参政党履职水平

一是谋划教育新发展,彰显参政为民的核心价值。以教育为主界别的民进市委会坚守教育领域的参政议政主阵地,谋划中山教育新发展。在市政协十一届四次会议期间提交了《关于主动应对新一轮入学高峰严峻挑战的建议》,该提案列举大量的统计数据,客观地预警了中山新一轮入学高峰已汹涌而至的现实情况,建议市委、市政府出台专门文件,对主动应对新一轮入学高峰挑战的工作原则、任务、要求、办法、措施等作出明确规定,提供强有力的政策保障。该提案的建议引起了社会各界的高度关注,《中山日报》、《中山商报》、中山电视台、《南方都市报》等媒体大篇幅报道。该提案被列入2015年市政协重点提案,得到了市委、市政府及市教育和体育局的重视办理,并收到了预期的成效。可以说,中山民进以教育领域为主阵地的参政议政话语权再次得到了社会的广泛认同,参政为民的核心价值也得到了进一步彰显和提升。

二是思考社会新发展,表达参政为民的合理诉求。市“两会”期间,分别向人代会议提交了《设立中山市优秀教师支教薄弱镇区项目的建议》等3件人大代表建议,向政协会议提交了《关于发展专业电商物流,助推我市电子商务产业发展的建议》、《基于健康云服务平台的中山市城乡社区养老服务的建议》等8件集体提案,《关于进一步规范我市校外托管中心管理的建议》、《关于培育中山“创客经济”,推动创新驱动发展的建议》等10件政协委员提案。胡子冠、徐杰、杨国明、余乃刚、叶裕华、陈淑兰、黄磊等政协委员,积极透过各大媒体,分别围绕普及基本急救知识、优化公共体育设施管理、发展跨境电子商务、推动民间博物事业、培育中山“创客经济”、规范校外托管、完善业主委员会建设等方面,表达了社会各方的合理诉求和发展呼声。

这些建议和提案涉及科教文卫类7件、城建环保类6件、财政经济类5件、社会保障类2件、其他类2件。全部提案均被立案(立案率100%),实现八年重点提案年年有,均创中山民进历年提案立案率与重点提案命中率的最高纪录。

三是加强调查研究,夯实参政为民的能力基础。2015年,市委会将2014年出台的《民进中山市委参政议政课题承办管理办法(试行)》变成长期办法,通过给会员交办立项课题,培养和提高会员参政议政调研能力。市委会领导周信带头领办“高中教育事业发展”重点课题,成果获专家评审通过上报市政府。胡子冠副主委、杨国明委员,会员吴晓志、唐永辛、陈坪生、陈桂贤及仙中支部等分别承办“森林围城”课题、“一路一带”课题、“地方立法”课题、“工业模式”课题、“行政审批”课题、“书香中山”课题、“‘三品一标’农产品质量认证”课题、“校园食品安全”课题等调研,通过走访职能部门,考察先进地区,对比借鉴,分析论证,形成调研报告。目前,这8个立项课题成果已通过专家评审给予结题,并进入转化成提案的阶段。

市委会通过委派会员参与各种调研工作,以提升参政议政调研能力。周信主委、陈玉琼副主委、参工委委员吴晓志等参与市各民主党派2015年度联合参政议政课题《我市新型专业镇创新驱动发展的调查研究及对策建议》的调研工作。以胡子冠为首的参工委完成民进省委会一般立项课题《加快推进光网城市建设更好地服务经济发展和群众生活》调研任务,调研成果已通过民进省委会评审,转化为提案。参工委委员吴晓志主持的《中国制造2025背景下专业镇生产性服务业提升策略研究》获得了中山市科技计划立项。市委会办公室协同民进佛山市委会、江门市委会完成《全力推进智能制造,提升珠江西岸装备制造业核心竞争力》省委会课题;协助民进广州市委会就省委会课题《广东制造业转型升级面临的问题和对策》深入中山企业开展调研;协助民进佛山市顺德区委就《鼓励大众创业、万众创新,建设活力开放顺德》课题考察中山美居产业园;协助民进佛山市南海总支完成“城市精细化管理和法治社会构建课题调研;协助民进省委离退休工委开展社区养老发展趋势调查活动。此外,201512月,民进市委委员彭增华所主持完成的《关于加快推进绿色防控,提高我省农业生产安全水平的提案》被评为民进广东省委2015年度优秀提案三等奖。

     四是民主监督,助推发展。一年来,市委会以促进廉政反腐、改进工作作风、提高工作效率为主要内容,认真履行民主监督职能。

市委会通过参加市纪委召开的全市党风廉政建设情况通报会,提出改进的意见建议。通过参与市政府督查室牵头召开的放心食品工程民生实事督查会议,提出建立健全责任监督机制,解决放心食品工程建设的难点问题等建议。通过派员参与对口联系单位市食品药品监督管理局组织的对药品注册核工作、行政审批服务现场核查工作,参与全市食品安全宣传周启动仪式暨食品安全进校园活动、全市食品药品监管系统上半年工作总结会及市食品药品安全监管工作情况通报会, 发挥对口联系工作的监督作用。

发挥会内的人大代表监督作用,参与对中山市贯彻实施《中华人民共和国专利法》、《广东省专利条例》、《中华人民共和国传染病防治法》等执法检查,参与市人大常委会开展的专家组对市镇两级检查检测机构建设第三方评估工作。利用会内的人大代表、政协委员参与驻点社区接访工作时机收集社情民意,发挥间接的民主监督作用,助推政府部门及镇区改进工作作风、提高工作效率。

发挥会员担任市特约“四员”,市食品药品监督管理系统特邀监察员,省市人民检察院,市水务局、国资委、体育局、林业局、城管执法局、国土资源局、民政局、司法局、市人民医院、市中医院、市疾控中心等特约监督员或监察员,及市住房公积金管理委员会成员等的作用,加强对行政、司法机关和事业单位的政风、行风、作风的检查监督。发挥会员担任市政府政务督查目标管理专家评审委员的作用,加强对政府绩效管理创新创优项目及“督考合一”绩效管理模式的评审监督。

第四、顺势而为,造福社群,努力提升社会服务水平

2015年是民进社会服务主题年。结合市委统战部“同心·公益周末”活动,调动会内外社会服务资源,开展中山民进“和谐服务进百家之生命印记”系列活动,以实际行动参与社区服务工作,支持中山和谐社会建设。

一年来,民进市委会联合市心苑社工服务中心,以胡文(口腔)、梁道臣(骨科)、傅霞(儿科)等医卫界会员和市人民医院安宁(骨科)、范志丹(脊柱外科)、黄炫生(心血管内科)、冯毅(内分泌科)等民进之友为主要成员,组建“中山民进和谐服务进百家爱心专家组”,先后在东区长江三溪社区、夏洋社区、东裕社区、起湾社区、桃苑社区、桥岗社区、竹苑社区等开展了8期系列主题活动,围绕骨络健康、关节病防治、心脑血管病预防、糖尿病防治、手足口病防治、口腔保健等主题,举办讲座和义诊,零距离为社区居民送知识、送健康;此外,还通过首届全民公益文化节,将两个社会服务项目“摄影技术咨询暨器材检测”、“和谐服务进百家之预防骨质疏松”送给有需要的市民。参与活动的社区居民和参与文化节的群众纷纷以实际行动支持和响应。民进市委会还获得市心苑社会工作服务中心颁赠“热心公益组织”锦旗。

科技兴农方面,继续向南朗太丰水稻种植场等支农点,投入1.5万元资助鸭苗,并加强鸭稻共作的种养技术服务,支持绿色稻米生产,帮助农户农民增产增收。

智力支教方面,支持民进省委会,委派特级教师、民进纪中支部副主任徐细雄参与揭阳高考前辅导支教活动,获各方好评;委派省名班主任、民进实中支部成员黄文继参加民进省委赴深圳龙岗东升中学开展的支教服务,为在该校接受培训的广西上思县骨干教师作《学校德育管理与班主任专业发展》主题授课,反应良好。火炬开发区一中教师、民进北中支部成员胡汉超再次支援马尼拉爱国中学,工作非常出色,得到当地华侨社团和领事馆得高度赞誉。2015年下半年,市委会以“墨香”为题,结合文化惠民活动,开启学校修身辅导的新行动。以余乃刚、单永辉为首的中山开明画院书法家,10月组成书法进校园的支教组,在港口中学成功举办港口中学书法公开课暨师生作品欣赏会。11月,联合市教育和体育局、市文联、市国学促进会、市书法家协会,在火炬开发区第一小学举办“书法进校园——中山市国学专题书法精品暨首届硬笔书法大展优秀作品展”,并于12月先后在南朗云衢小学、港口群众小学巡展。此外,年初协助“南秀北壮——黄国强、肖伟美术作品展”在小榄镇文化馆举办,免费向群众开放,惠及近万人。

扶困助学方面,响应民进中央开展“书香彩虹”捐赠图书公益活动的号召,发动会员用“书香”传递爱心,画出公益彩虹,共捐图书1648册,图书总值约3.8万元,其中新购书约0.8万元,合共13箱图书,支持贵州省毕节市金沙县图书馆建设。民进市委委员余乃刚向国家档案馆、湖北辛亥革命纪念馆和广州越秀区博物馆捐献文物80多件,价值达25万元。2015年,继续开展“一分一厘都是爱”捐款活动,为会员互助基金募集20820元,用于补助患重大疾病或生活有困难的会员12人,发放慰问金额达19000元;市委会还利用国庆、中秋、春节等重大节日开展慰问近40次,让会员感受集体的温暖。

近几年来,中山民进社会服务从专题化转向集约化,从“量力而行”走向“主动作为”,已走出了一条具有自身特色的发展道路,并得到了民进中央和广东省委会的充分肯定。2015年6月召开的全国社会服务工作会议上,民进中山市委会被民进中央授予民进全国社会服务工作先进集体称号。

 

 

第二部分  2015年度部门决算表

 

(一)收入支出决算总表

 

 

公开01

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

145.90

一、一般公共服务支出

30

131.40

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

14.49

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

145.90

本年支出合计

51

145.90

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

其中:提取职工福利基金

53

0.00

   其中:项目支出结转和结余

25

0.00

转入事业基金

54

0.00

  

26

 

年末结转和结余

55

0.00

 

27

 

其中:项目支出结转和结余

56

0.00

 

28

 

 

57

 

合计

29

145.90

合计

58

145.90

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

(二)收入决算表

 

  

公开02

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

118.67 

118.67 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

107.84 

107.84 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

123.80 

123.80 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

78.55 

78.55 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

22.00 

22.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

23.25 

23.25 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共事服支出

6.10

6.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201999

其他一般公共事服支出

6.10

6.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

(三)支出决算表

 

 公开03

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

   

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

145.90

93.05

52.85

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

131.40 

78.55

52.85

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

123.80 

63.93

39.72

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

78.55 

78.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

22.00 

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

23.25 

0.00

23.25

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共事服支出

6.10

0.00

6.10

0.00

0.00

0.00

201999

其他一般公共事服支出

6.10

0.00

6.10

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.49

14.49

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

(四)财政拨款收入支出决算总表

 

公开04

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

145.90 

一、一般公共服务支出

28

131.40

131.40

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00 

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

14.49

14.49

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

145.90 

本年支出合计

49

145.90

145.90

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00 

年末结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00 

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

合计

27

145.90 

合计

54

145.90

 145.90

 0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

公开05

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

145.90

 93.05

52.85

201

一般公共服务支出

131.40 

78.55

52.85

20102

政协事务

1.50

0.00

1.50

2010206

  参政议政

1.50

0.00

1.50

20128

民主党派及工商联事务

123.80 

78.55

45.25

2012801

行政运行

78.55 

78.55

0.00

2012804

参政议政

22.00 

0.00

22.00

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

23.25 

0.00

23.25

20199

其他一般公共事服支出

6.10

0.00

6.10

201999

其他一般公共事服支出

6.10

0.00

6.10

208

社会保障和就业支出

14.49

14.49

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.49

14.49

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

14.49

14.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 公开06

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

93.05

68.88

24.17

301

工资福利支出

43.77

43.77

0.00

30101

基本工资

16.77

16.77

0.00

30102

津贴补贴

23.84

23.84

0.00

30104

社会保障缴费

3.16

3.16

0.00

302

商品和服务支出

21.70

0.00

21.70

30201

办公费

2.84

0.00

2.84

30207

邮电费

0.00

0.00

0.00

30211

差旅费

0.09

0.00

0.09

30215

会议费

1.08

0.00

1.08

30217

公务接待费

0.15

0.00

0.15

30226

劳务费

0.13

0.00

0.13

30227

委托业务费

9.90

0.00

9.90

30228

工会经费

0.05

0.00

0.05

30229

福利费

0.07

0.00

0.07

30239

其他交通费用

6.08

0.00

6.08

30299

其他商品和服务支出

1.30

0.00

1.30

303

对个人和家庭的补助支出

25.11

25.11

0.00

30302

退休费

14.49

14.49

0.00

30311

住房公积金

3.34

3.34

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.27

7.27

0.00

310

其他资本性支出

2.47

0.00

2.47

31002

  办公设备购置

2.47

0.00

2.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

  

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.5

0.00

3.5

0.00

0.00

3.5

1.0645

0.00

1.0645

0.00

0.00

1.0645

注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08

部门:中国民主促进会广东省中山市委员会

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

  

第三部分 民进中山市委会2015年度部门决算情况说明

 

 

一、关于收入决算的说明

2015年度收入决算145.9万元,其中公共预算财政拨款145.9万元。比上年决算数增加27.23万元,原因是行政运行、社会社会保障和就业支出等增加经费。

 

二、关于支出决算的说明

2015年度支出决算145.9万元,其中公共预, 算财政支出145.9万元。比上年决算数增加27.23万元,原因是行政运行、社会社会保障和就业支出等增加经费。

2015年财政拨款支出按用途划分:基本支出决算93.05万元,项目支出决算52.85万元。

1. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)经费支出1.5万元,占总支出的0.01%

2一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)支出78.55万元,占总支出的53.84%其中工资福利支出43.77万元,商品和服务支出21.70万元,对个人和家庭补助支出25.11万元,其他资本性支出2.47万元。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)支出决算22万元,占总支出的15.08%

4.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务(项)支出23.25万元,占总支出的15.94%

5. 一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出()经费支出6.1万元,占总支出的4.18%

6.社会保障和就业支出14.49万元,占总支出的9.93%。其中社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出决算14.49万元。

 

三、关于“三公经费”支出的说明

2015三公经费财政拨款支出共1.0645元,具体情况如下(按照对应功能类科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0元,全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。(注:无出国(境))

2.公务用车购置及运行费支出0元。公务用车购置费支出为0元,公务用车运行费为0元。(注:无公车)

3.公务接待费支出1.0645万元,主要用于接待各级民进组织访问团、考察团、调研团,2015年接待6批人次,共72人比上年支出数增加0.8万元,增加原因是外来参观调研的公务活动有所增加。

 

四、关于机关运行经费支出的说明

2015年民进市委会机关运行经费支出21.70元,比上年增加1.37万元,增长6.7%。增长主要原因是其他商品和服务支出有所增加。

 

五、关于政府采购支出的说明

2015年民进市委会政府采购支出总额2.47万元,其中,政府采购办公设备2.47万元。

  

  

 

第四部分 名称解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

  六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十二、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务()行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十三、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

  十四、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、参政议政、事业运行等项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

  十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  十七、政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

二十、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项):反映政协为参政议政进行的调研、检查等方面的支出。

 
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